各相关部门：
根据山东省财政厅《转发<财政部关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知>》（鲁财会[2019]8号）要求，为做好2018年度我校内部控制报告编报工作，现将有关事项通知如下：
一、填报部门
党委办公室、院长办公室、组织部、人事处、财务处、审计处、资产管理处、基建处
二、填报要求
1.请各部门指定专人负责该项工作，联系人名单需经单位负责人签字并盖章，于
4月
4日
前提交到财务处。
内部控制工作联系人名单
| 单位名称
（加盖公章）
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联系人
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办公电话
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移动电话
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2.填报人员请认真阅读填写说明，根据填写说明填报《2018年度行政事业单位内部控制报告》，佐证材料在报告中“佐证材料”栏目注明，同时提交作证材料电子版。
3.各部门请根据自身内控建设情况及填报内容写出相关报告，内容至少包括：（1）内部控制工作的经验、做法及取得的成效，（2）内部控制工作中存在的问题与遇到的困难，（3）下一步内部控制工作计划，（4）对当前行政事业单位内部控制工作的意见或建议。
三、时间安排
1.各部门请按照任务分解表（附件2），将上述材料于
4月
15日
之前提交到财务处。
2.作证材料仅提供电子版，其他材料同时提交电子版和纸质版；电子版发送至财务处孙莉办公系统邮箱，纸质版需经单位负责人签字并加盖单位公章。
联系人：孙莉
电话：6903225
地点：办公楼103室6号窗口
附件1：《转发<财政部关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知>的通知》（鲁财会[2019]8号）
附件2：《2018年度行政事业单位内部控制报告》任务分解
财务处
2019.4.2
