各相关部门：

根据《山东省财政厅关于开展2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（鲁财会〔2024〕18号）文件要求，为做好2023年度我校内部控制报告编报工作，现将有关事项通知如下：

一、填报部门

党委办公室院长办公室、纪委监察专员办公室、组织部、财务处、审计处、资产管理处、基建处

二、填报要求

1.请各部门指定专人负责该项工作，联系人名单经单位负责人签字并盖章，于3月14日前提交到财务处。

2.请填报人员认真阅读“鲁财会〔2024〕18号”文件，文件中的“附件1：2023年度行政事业单位内部控制报告”即为填报口径。请填报人员根据填报口径，填报《2023年度行政事业单位内部控制报表》，佐证材料在“佐证材料”栏目注明。

三、注意事项

1.数据填报和文字材料编写均参考填报口径要求；部分数据需从单元格下拉菜单中选择填报，如需多选，请将选择序号填入单元格。

2.各部门请按照任务分解，将上述材料于3月22日之前提交财务处。佐证材料仅提供电子版，其他材料同时提交电子版和纸质版；电子版发送至财务处孙莉办公系统邮箱，纸质版需经单位负责人签字并加盖单位公章。

联系人：孙莉，电话：6903225，地点：办公楼204室

附件：1.《内部控制报告编制工作联系人名单》

     2.《山东省财政厅关于开展2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（鲁财会〔2024〕18号）

     3.《2023年度行政事业单位内部控制报表》（含任务分解）

                                                       财务处

                                                   2024年3月13日