各相关部门：
根据山东省财政厅《转发<财政部关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知>》（鲁财会[2020]9号）要求，为做好2019年度我校内部控制报告编报工作，现将有关事项通知如下：
一、填报部门
党委办公室、校长办公室、监察处、组织部、人事处、财务处、审计处、信息化建设办公室、资产管理处、基建处
二、填报要求
1.请各部门指定专人负责该项工作，联系人名单需经单位负责人签字并盖章，于4月22日前提交到财务处。
内部控制工作联系人名单
2.请填报人员认真阅读《填写说明》（附件2），根据《填写说明》填报《2019年度行政事业单位内部控制报表》（附件3），佐证材料在“佐证材料”栏目注明。
3.各部门流程图有变更的，请参照《流程图模板》（附件4）修改绘制。
三、注意事项
各部门请按照任务分解，将上述材料于5月11日之前报到财务处。佐证材料仅提供电子版，其他材料同时提交电子版和纸质版；电子版发送至财务处孙莉办公系统邮箱，纸质版需经单位负责人签字并加盖单位公章。
联系人：孙莉
电 话：6903225
地 点：办公楼204室
附件1：《转发<财政部关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知>的通知》（鲁财会[2020]9号）
附件2：《填写说明》
附件3：《2019年度行政事业单位内部控制报表》（含任务分解）
附件4：《流程图模板》（以决算编制为例）
财务处
2020.4.20
