各单位：
2018
年9月13日
，财务处、资产管理处参加由山东省财政厅及教育厅在济南召开的《部门预算编制部署会议》，会议传达了《关于编制2019年省级部门预算和2019-2021年部门中期财政规划的通知》（鲁财预[2018]50号）。通知要求
2018年
9月
25日
前将人员基础信息、基本支出和业务类项目支出预算的电子数据、输出报表及其他相关资料报送省教育厅；
2018年
9月
30日
前将执收收入收支预算、2019年投资发展类项目支出预算的电子数据、输出报表及2019-2021年中期财政规划（项目规划）报送省教育厅。结合我校实际情况，各单位根据《2019年山东省省级预算录入表填报说明》（附件1）需填制预算信息数据，现将有关事项通知如下：
一、“一上”基本信息
人员基本信息请相关部门于
2018年
9月
19日前
报送财务处，详见《填报2019年省级部门“一上”基本信息预算表格》（附件2），具体如下：
（一）人事处
1.人员总量控制备案纸质及电子扫描文件；
2.《单位基础信息表》中绩效、养老、编制等人事信息（签字盖章版及电子版），若实施绩效、养老等需提供批准文件（纸质及电子扫描文件）；
3.填制《在职在编、离岗长休人员信息情况表（驻济外 未规范）》；
4.填制《离退休退职人员信息情况表（驻济外 未规范）》；
5.填制《其他人员信息情况表》；
6.按照《驻济外单位社保缴费政策库》格式填制住房补贴、养老保险政策标准及依据；
7.按照《住房采暖等补贴政策库》格式修改填制驻济外津补贴（含住宅取暖补贴、物业补贴）政策标准及依据；
8.其他需要提供的人事信息。
（二）资产管理处
1.按照《公共设施设备情况表》表中房屋状况、机动车、锅炉等信息，需纸质签字盖章版及电子版；
2.2019年国有资产处置收入纸质签字盖章版及电子版；
3.其他需要填制的信息。
（三）教务处
1.根据《学生人数基本情况表》填制本专科（本年实有在籍）、本专科（上年实有在籍）等信息；
2.按照教育厅时间要求提供学校学生信息实名制信息(本专科);
（四）研究生处
1.根据《学生人数基本情况表》填制硕士（本年实有在籍）、硕士（上年实有在籍）等信息；
2.按照教育厅时间要求提供学校学生信息实名制信息(研究生);
3.根据《学生人数基本情况表》填制本年度学校硕士招生计划数（以发改委相关文件为依据）。
（五）宣传部
2017年省级文明单位纸质及扫描版。
（六）招生就业处
根据《学生人数基本情况表》填制本年度学校本专科招生计划数（以发改委相关文件为依据）。
二、项目支出预算
根据通知要求2019年所有项目预算需填写项目支出绩效目标申报表，请认真填写，绩效目标将成为各级绩效考核及审计的重要依据。项目支出预算请于
2018年
9月
21日前
报送财务处。
（一）2019-2021中期规划项目库
已经在《关于编报2019年全面预算的通知》安排，应在
2019年
9月
3日前
报送。截止到
2018年
9月
14日
，保卫处、后勤处、教务处、学工部报送了2019-2021中期规划项目库的新增项目。
（二）非财政拨款安排项目
其他项目请各单位参照《山东省省级财政项目支出绩效目标管理办法（试行）》（附件3）填制《项目支出绩效目标申报表(非中期规划项目）》（附件4）,绩效指标可参照《绩效指标参考模板》（附件5）填制。具体如下：
1.资产管理处：编制《教学办公设备购置费》；
2.后勤管理处：编制《物业管理费》；
3.图书馆：编制《图书资料购置费》；
4.科研处：编制《科研课题经费》;
5.基建处：编制《归还以前年度工程款》;
6.财务处：编制《银行贷款利息支出》;
7.信息化建设办公室：编制《数字化管理中心建设经费》。
（三）其他项目根据上级安排的其他项目另行通知。
请上述单位将签字、盖章的纸质版按时报送财务处103室2号窗口，电子版发送至财务处柳雪梅数字化校园内部邮箱。
重要提示：
1.人员基本信息请人事处按照驻济外未规范格式填列。
2.非财政拨款安排项目2019年首次要求填报绩效目标申报表，
和财政拨款项目同时接受项目绩效考核和评审，请予以重视。
附件1：《2019年山东省省级预算录入表填报说明》
附件2：《填报2019年省级部门“一上”预算表格》
附件3：《山东省省级财政项目支出绩效目标管理办法（试行）》
附件4：《项目支出绩效目标申报表(非中期规划项目）》
附件5：《绩效指标参考模板》
联系人：柳雪梅
咨询电话：6903775，13589817102
财务处
2018
年9
月17
日
