各单位：

根据山东省财政厅《关于开展行政事业单位内部控制建设督导评价的通知》（鲁财会[2018]20号）要求，我校于2018年9月完成自评，提交自评得分表和佐证材料。2019年1月收到财政厅全面复核结果，详见山东省财政厅《关于对山东工商学院内部控制建设建议的函》（附件1），按照函件要求，我校需核实整改、完善资料，并于1月31前再次上报，未达到合格分数70分的单位，将列为2018年度内控报告编报重点核查单位。

各责任单位请对照《山东工商学院内部控制建设复核情况表》（附件2），严格按照函件要求，对扣分部分进行资料补充和完善，各位联系人请于1月27日前将电子版材料发送至财务处孙莉的办公系统邮箱。

感谢您对学校财务工作的支持！！

注意事项：

1.   请各单位根据附件2“指标说明”列重点评价的内容和要求，逐项提供电子版佐证材料，电子版佐证材料的命名，请参考“佐证材料说明”列的举例。

2.指标13“经济业务领域内控流程说明梳理情况”和指标14“经济业务领域内控流程图编制情况”的佐证材料，请参考附件3提交。

联系人：孙莉  

电话：6903225  

地点：办公楼103室6号窗口

附件1：《关于对山东工商学院内部控制建设建议的函》

附件2：《山东工商学院内部控制建设复核情况表》

附件3：流程图模板（以决算编制为例）

财务处

2019.1.22